排查缺陷 提升风控水平
——西南公司接受内部控制检查
作者:向志洁  时间:2018-08-13  点击量:    
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8月8日,集团公司企改中心副总经理蒋志全带队一行二人莅临西南公司对内控情况进行指导,并于8月9日现场对涉及8个部门的10项易发、频发的缺陷进行了逐项检查,提出了宝贵的建议意见。

西南公司高度重视本次检查工作,接到通知后,西南公司成立专项检查工作组,迅速下发“西南公司审通知【2018】37号”文,要求区域各部门、各异地公司指定内控对接人,由审计法务部牵头,组织西南公司本级、成都片区、重庆事业部、西安公司、武汉公司进行全面的排查,并要求新成立公司(如昆明公司)以及代管公司(铁诚公司)自行对照检查。目前,按照通知要求,西南公司2017年的内控缺陷整改情况已上报集团公司,针对区域机关、成都片区的排查工作基本结束,区域对异地公司的检查进入收尾阶段。

西南公司高度重视风控工作,在接受历次检查的同时,全员风险意识也在不断增强。此次检查过程中,西南公司对整个集团公司易发、频发的缺陷进行了对照排查和再认识,西南公司以此为提升经营管理水平的重要契机,促进今后风控水平的再提升。


图为西南公司召开内控检查总结会和资料检查现场